Baseline captured on 2026-08-20 from the current source versions above.
Accepted workflow excerpts
The following text is normalized from the sources so policy changes can be compared without Confluence markup noise.
Announcement
Über den IMS Prozessreport findet Ihr alle Prozesse, die beim Audit wichtig sind.
In dieser Ansicht könnt Ihr beim „Document Owner“ oder bei „geprüft von“ über einen Filter Eure Prozesse heraussuchen.
Kein Prozess darf älter als ein Jahr sein.
Document Owner sind in der Pflicht, regelmäßig zu überprüfen, welche Prozesse in eine neue Abnahme gehen müssen.
Ist ein Prozess älter als ein Jahr, sind „Geprüft am“ und „Freigegeben am“ zu entfernen und der Prozess auf Aktualität zu überprüfen.
Ist er in Ordnung, wird der Status auf „Prüfung“ gesetzt und der Versionskommentar „Prozess geprüft und auf Prüfung gesetzt“ verwendet.
Bei Änderungen muss der Status „Entwurf“ gesetzt werden, bei Abnahme „Freigabe“.
Versionskommentare sind immer zu verwenden.
Instruction page: status flow
Entwurf: In der Erfassungsphase ist der Status stets auf Entwurf.
Ist das Dokument vollständig erfasst, wechselt dieser auf den Status Prüfung.
Prüfung: Das Dokument muss von jemand anderem als dem Dokumentenerfasser gegengelesen werden.
Ist die Abnahme erfolgreich, wird das Dokument auf Freigabe gesetzt.
Sind Nacharbeiten erforderlich, wird der Status wieder auf Entwurf gesetzt.
Freigabe: Das Dokument wird vom Risk Owner gegengelesen.
Ist die Abnahme erfolgreich, wird das Dokument Freigegeben.
Sind Nacharbeiten erforderlich, wird der Status wieder auf Entwurf gesetzt.
Freigegeben: Das Dokument ist die aktuelle Version.
Spätestens nach einem Jahr muss ein Prozess die gesamten Etappen erneut durchlaufen.
Instruction page: Entwurf
Der Document Owner bearbeitet das Dokument im Status „Entwurf“.
Danach setzt er den Status auf „Prüfung“, verlinkt die prüfende Person in „geprüft von“ und verwendet den Versionskommentar „zur Prüfung freigegeben“.
Instruction page: Prüfung
Die im Feld „geprüft von“ verlinkte Person führt die Prüfung durch.
Ist das Dokument in Ordnung, setzt sie den Status auf „Freigabe“ und verwendet den Versionskommentar „geprüft“.
Ist der Prozess nicht in Ordnung, setzt sie den Status auf „Entwurf“ und verwendet den Versionskommentar „zurück in Entwurf, da Korrektur notwendig“.
An den zu ändernden Stellen werden Kommentare hinzugefügt, die der Document Owner übernimmt.
Der Document Owner gibt den Prozess danach erneut zur Prüfung frei.
Nur Rechtschreib- oder Grammatikfehler darf die prüfende Person ohne Rücksetzung auf „Entwurf“ korrigieren.
Dafür ist der Versionskommentar „Rechtschreibkorrektur“ zu verwenden.
Oliver's binding interpretation
The reviewer creates inline comments.
The Document Owner processes and closes them.
Existing open comments are review context, not a blocking signal.
Oliver decides whether descriptions match operational reality; no evidence is required.
External consistency claims are limited to other current IMS documents.
# Policy baseline
Compare these sources at the start of every run.
The version numbers are the accepted baseline, not timeless truth.
## Sources
- Instruction page: `540606500`, version `24`, [Lenkung dokumentierter Informationen](https://isp-insoft.atlassian.net/wiki/x/JAA5I)
- Announcement: `1437532339`, version `1`, [ISO Prozesse und ISP Prozesse - Anleitung](https://isp-insoft.atlassian.net/wiki/spaces/isp/blog/2025/10/10/1437532339/ISO+Prozesse+und+ISP+Prozesse+-+Anleitung)
- Worklist report: `899153943`, [IMS Prozessreport (alle Bereiche)](https://isp-insoft.atlassian.net/wiki/x/FwCYNQ)
Baseline captured on 2026-08-20 from the current source versions above.
## Accepted workflow excerpts
The following text is normalized from the sources so policy changes can be compared without Confluence markup noise.
### Announcement
> Über den IMS Prozessreport findet Ihr alle Prozesse, die beim Audit wichtig sind.
> In dieser Ansicht könnt Ihr beim „Document Owner“ oder bei „geprüft von“ über einen Filter Eure Prozesse heraussuchen.
> Kein Prozess darf älter als ein Jahr sein.
> Document Owner sind in der Pflicht, regelmäßig zu überprüfen, welche Prozesse in eine neue Abnahme gehen müssen.
> Ist ein Prozess älter als ein Jahr, sind „Geprüft am“ und „Freigegeben am“ zu entfernen und der Prozess auf Aktualität zu überprüfen.
> Ist er in Ordnung, wird der Status auf „Prüfung“ gesetzt und der Versionskommentar „Prozess geprüft und auf Prüfung gesetzt“ verwendet.
> Bei Änderungen muss der Status „Entwurf“ gesetzt werden, bei Abnahme „Freigabe“.
> Versionskommentare sind immer zu verwenden.
### Instruction page: status flow
> Entwurf: In der Erfassungsphase ist der Status stets auf Entwurf.
> Ist das Dokument vollständig erfasst, wechselt dieser auf den Status Prüfung.
> Prüfung: Das Dokument muss von jemand anderem als dem Dokumentenerfasser gegengelesen werden.
> Ist die Abnahme erfolgreich, wird das Dokument auf Freigabe gesetzt.
> Sind Nacharbeiten erforderlich, wird der Status wieder auf Entwurf gesetzt.
> Freigabe: Das Dokument wird vom Risk Owner gegengelesen.
> Ist die Abnahme erfolgreich, wird das Dokument Freigegeben.
> Sind Nacharbeiten erforderlich, wird der Status wieder auf Entwurf gesetzt.
> Freigegeben: Das Dokument ist die aktuelle Version.
> Spätestens nach einem Jahr muss ein Prozess die gesamten Etappen erneut durchlaufen.
### Instruction page: Entwurf
> Der Document Owner bearbeitet das Dokument im Status „Entwurf“.
> Danach setzt er den Status auf „Prüfung“, verlinkt die prüfende Person in „geprüft von“ und verwendet den Versionskommentar „zur Prüfung freigegeben“.
### Instruction page: Prüfung
> Die im Feld „geprüft von“ verlinkte Person führt die Prüfung durch.
> Ist das Dokument in Ordnung, setzt sie den Status auf „Freigabe“ und verwendet den Versionskommentar „geprüft“.
> Ist der Prozess nicht in Ordnung, setzt sie den Status auf „Entwurf“ und verwendet den Versionskommentar „zurück in Entwurf, da Korrektur notwendig“.
> An den zu ändernden Stellen werden Kommentare hinzugefügt, die der Document Owner übernimmt.
> Der Document Owner gibt den Prozess danach erneut zur Prüfung frei.
> Nur Rechtschreib- oder Grammatikfehler darf die prüfende Person ohne Rücksetzung auf „Entwurf“ korrigieren.
> Dafür ist der Versionskommentar „Rechtschreibkorrektur“ zu verwenden.
### Oliver's binding interpretation
- The reviewer creates inline comments.
- The Document Owner processes and closes them.
- Existing open comments are review context, not a blocking signal.
- Oliver decides whether descriptions match operational reality; no evidence is required.
- External consistency claims are limited to other current IMS documents.